2022年湘乡市人民检察院部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由湖南省湘乡市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向湖南省湘乡市人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由湖南省湘乡市人民检察院承办的事项。

（二）机构设置。我院目前共有8个内设机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、办公室。

二、部门预算单位构成

湘乡市人民检察院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2022年本部门收入预算 1507.55 万元，其中，一般公共预算拨款1070.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元,上级财政补助收入369.87万元，上年结转结余67.55万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 21.86 万元，主要是一般公共预算拨款增加45.81万元，上级财政补助收入减少11万元，上年结转结余减少12.95万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1507.55 万元，其中，公共安全支出 1246.55 万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出65万元，卫生健康支出104万元，住房保障支出90万元。支出较去年增加 21.86万元，主要是公共安全支出减少1.14万元，卫生健康支出增加23万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1507.55 万元，其中，公共安全支出1246.55万元，占82.69 %；教育支出2万元，占0.13 %；社会保障和就业支出65万元，占4.31 %；卫生健康支出104万元，占6.9%；住房保障支出90万元，占5.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1408.64 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算98.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出2.77万元，主要用于扫黑除恶专项经费以及防疫抗疫等方面；运行维护经费77.31万元，主要用于检察工作网建设、三远一网建设、以及档案数字化等方面；其他事业类发展资金18.83万元，主要用于公开听证室建设。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费466.64万元，比上年预算增加33.45万元，上升7.7%，主要是由于人员增加引起的公用运行经费的增加以及物价上涨的原因引起的费用类支出中增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为37万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 35万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0.8万元，拟召开4次会议，人数80人，内容为湘乡市人大对检察工作进行专项督查调查会，法院、公安、司法、检察对认罪认罚工作推进会议，检察机关与其他行政机关协同工作推进会议；培训费预算2万元，拟开展5次培训，人数15人，内容为参加最高检或省院组织的对检察业务、行政综合、政工人事、检务监督以及2.0系统实操等方面的培训。无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1507.55万元，其中，基本支出1408.64万元，项目支出98.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

见附件