2021年度
湘乡市人民检察院部门决算
目录
第一部分湘乡市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘乡市人民检察院概况
一、部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。
（三）依照法律规定对由湖南省湘乡市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由湖南省湘乡市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向湖南省湘乡市人民检察院的控告申诉。
（九）负责检察机关的理论研究工作。
（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
（十一）负责检务督察工作。
（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
（十三）负责其他应当由湖南省湘乡市人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘乡市人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部（司法警察大队）。
（二）决算单位构成。湘乡市人民检察院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市人民检察院本级。
第二部分
部门决算表
公开01表 | |||||
部门：湘乡市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1500.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1330.01 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.98 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 64.4 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1564.59 | 本年支出合计 | 58 | 1566.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 113.68 | 年末结转和结余 | 60 | 111.28 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1678.27 | 总计 | 62 | 1678.27 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：湘乡市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,564.59 | 1,500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.40 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,326.59 | 1,262.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.40 | ||
20404 | 检察 | 1,326.59 | 1,262.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.40 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,179.59 | 1,115.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.40 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040410 | 检察监督 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：湘乡市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,566.99 | 1,424.12 | 142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,330.01 | 1,187.14 | 142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 1,330.01 | 1,187.14 | 142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,170.14 | 1,170.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 142.87 | 0.00 | 142.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040410 | 检察监督 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：湘乡市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,500.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,273.04 | 1,273.04 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,500.19 | 本年支出合计 | 59 | 1,510.01 | 1,510.01 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 80.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 70.59 | 70.59 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 80.42 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,580.61 | 总计 | 64 | 1,580.61 | 1,580.61 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：湘乡市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,510.01 | 1,367.14 | 142.87 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,273.04 | 1,130.17 | 142.87 | ||
20404 | 检察 | 1,273.04 | 1,130.17 | 142.87 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,113.17 | 1,113.17 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 142.87 | 0.00 | 142.87 | ||
2040410 | 检察监督 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：湘乡市人民检察院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 928.70 | 302 | 商品和服务支出 | 430.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 287.55 | 30201 | 办公费 | 44.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 151.52 | 30202 | 印刷费 | 3.81 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 150.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.90 | 30206 | 电费 | 18.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.70 | 30209 | 物业管理费 | 34.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 30211 | 差旅费 | 24.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 90.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 95.04 | 30214 | 租赁费 | 1.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.30 | 30215 | 会议费 | 0.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.06 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 13.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 44.85 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 134.73 | ||||||
人员经费合计 | 937.00 | 公用经费合计 | 430.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：湘乡市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37.00 | 0.00 | 35.00 | 18.00 | 17.00 | 2.00 | 35.71 | 0.00 | 35.00 | 18.00 | 17.00 | 0.71 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：湘乡市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表无数据。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门：湘乡市人民检察院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表无数据。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1678.27万元。与上年相比，减少227.97万元，减少11.96%，主要是因为非同级财政拨款收入的减少导致本年其他收入较上年的大幅减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1564.59万元，其中：财政拨款收入1500.19万元，占95.9%；其他收入64.4万元，占4.1%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1566.99万元，其中：基本支出1424.12万元，占90.9%；项目支出142.87万元，占9.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1580.61万元，与上年相比，减少70.56万元,减少4.27%，主要是因为主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，年初预算有所减少 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1510.01万元，占本年支出合计的96.64%，与上年相比，财政拨款支出增长4.11万元，增长0.27%，主要是因为2020年的项目在本年完成结算产生的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1510.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1273.04万元，占84.31%；教育（类）支出0.98万元，占0.07%;社会保障和就业支出65万元，占比4.3%；卫生健康支出81万元，占比5.36%；住房保障支出90万元，占比5.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1485.61万元，支出决算数为1510.01万元，完成年初预算的101.64%，其中：
1、一般公共服务支出-检察-行政运行。
年初预算为1115.19万元，支出决算为1105.03万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的原则使用资金。
2、一般公共服务支出-检察-一般行政管理事务。
年初预算为115.42万元，支出决算为142.87万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是支出了2020年的结转资金；二是列支了年中追加的相关经费。
3、一般公共服务支出-检察-检察监督。
年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。
4、教育支出-进修及培训-培训支出。
年初预算为2万元，决算数0.98万元，完成年初预算49%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为58万元，决算数为59.9万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员引起的费用的增加。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。
年初预算为7万元，决算数为7万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。
年初预算为63万元，决算数为66.06万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员引起的支出的增加。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。
年初预算为18万元，决算数为20.7万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员引起的支出的增加。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。
年初预算为90万元，决算数为90.47万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员引起的支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1367.14万元，其中：人员经费937万元，占基本支出的68.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支；公用经费430.14万元，占基本支出的31.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、国家赔偿费用支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为35.71万元，完成预算的96.51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本年度未开展因公出国项目，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.71万元，完成预算的35.5%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少0.41万元，减少36.6%,减少的主要原因是坚持厉行节约的原则，落实中央关于三公经费支出的严格要求。
公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.64万元，增长17.2%,增长的主要原因是今年车辆购置的费用有所增加。
公务用车运行维护费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.34万元，增加2.04%,增加的主要原因是车辆状况不佳导致维修费用的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占1.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35万元，占98.01%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组12个、来宾78人次主要是上级机关及其他单位来我院督查、检查、调研、交流或对接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35万元，其中：公务用车购置费18万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17万元，主要是车辆的燃油费、维修费以及保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出430.14万元，比上年决算数增加26.71万元，增长6.62%。主要原因是未成年人案件办案经费增加以及新增的关于认罪认罚等检察职能导致相关经费开支的增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.38万元，用于召开业务情况调研、交流、座谈等会议，人数75人，内容为退休干部教育整顿及党史学习大会、座谈会和建党100周年表彰大会；人大关于禁毒专题调研会；听证会。开支培训费0.98万元，主要是内容为法警素能培训，参训人员5人，参训天数6天，培训费用0.69万元；省以下检察院财务统管业务培训，参训人员1人，参训天数4天，培训费用0.1万元；全省行政检察业务培训，参训人员1人，参训天数5天，培训费用0.19万元。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等相关活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额205.57万元，其中：政府采购货物支出205.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.49万元，占政府采购支出总额的31.86%，其中：授予小微企业合同金额129.1万元，占授予中小企业合同金额的197.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我院共有车辆5辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3 个，共涉及资金33.23万元，占一般公共预算项目支出总额的23.26%。从评价情况来看，项目支出的预算执行情况良好，较好地完成了年初预算的项目绩效指标。
组织对湘乡市人民检察院本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1510.01 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出的预算执行率达到了90%以上，通过深入推进预算绩效管理，在有限资金下最大限度的提高了资金的使用效益。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照绩效产出指标按时完成了采购；二是投入使用后，切实保障了检察工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设定不清晰，如项目的专业性与指标的全面性不对等；二是评价指标设置不科学，由于每个部门发展重点都有其特殊性，很难建立统一的指标来衡量所以部门项目的执行情况。下一步改进措施：一是持续加强经费支出监督，厉行节约；二是根据年初申报的绩效目标，强化支出分析，进一步提高资金的使用效率。
公务用车购置项目绩效自评综述：总体来说，该项目基本上实现了年初设定的绩效目标，充分发挥了预算资金在推动检察工作顺利开展上的积极作用。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
湘乡市人民检察院公务用车购置项目支出绩效评价报告
我院根据相关要求，积极开展2021年度项目绩效评价工作，现将公务用车购置项目绩效管理工作评价情况汇报如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
该项目严格按照湘办发【2019】13号《湖南省党政机关公务用车管理实施办法》和湘财资函【2020】9号等文件规定，年初编制预算时，根据本单位执法执勤用车配置更新指标、编制和现状，编制年度执法执勤用车配置更新计划。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
结合项目开展实际情况，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。
项目年初预算18万元，年中无经费调减情况，支出18万元，预算执行率100%。严格执行政府采购政策，按规定采购国产汽车，在同等条件下，优先采购省内产品。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为更好的履行检察职能，推动检察工作的顺利开展，准确把握中央和我省有关执法执勤用车管理文件精神，切实加强组织领导，对该项目的开展进行了全过程的绩效管理。
（二）项目绩效评价过程
项目开展前期准备工作，按照严格编制管理和配备标准的要求，先将本单位无法继续投入使用的执法执勤车辆申请报废处置。其次，申请购置执法执勤用车时，严格实行“先审批、后采购”的原则，在编制内填列《湖南省党政机关执法执勤用车购置审批表》，报省财政厅审批再行购置。同时，强化监督管理，确保资金安全高效运行，严格实行“专人管理、专账核算、专款专用”，程序规范。经费支出按照相关制度申请，严格资金管理。该项目资金申请额度支出率为100%。
三、项目综合评价情况及评价结论
该项目没有超出预算，严格按照年初预算进行支出。项目执行过程中，严格遵循各项制度规定，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，达到了该项目实施的目的。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
为顺利推进项目的开展，我院于2021年第一季度开始实行项目开展前期准备工作，并且积极与省、市两级院以及省财政厅相关部门沟通，协调，从而推动了项目的顺利开展，较好地完成了工作任务。在项目绩效评价中存在的主要问题是由于部门指标设置遵循全面性和统一性的原则，没有能够更好地体现该项目的专业性和特殊性，使得该项预算资金的绩效管理效用不能充分发挥。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）
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